Faktúry
Počet záznamov: 12185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/24 | vzdelávanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Garnet Peers, s.r.o. (SK) | 36410144 | 760,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/24 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 15,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0061/24 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,98 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,39 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -445,98 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -26,36 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 79,02 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 458,38 € | 12.06.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/24 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/24 | fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 91,57 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/24 | internet šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN, a.s. | 47258314 | 26,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/24 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 487,36 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/24 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 516,94 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/24 | kvetinová výzdoba na 140.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stanislava Tureková | 40549216 | 389,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 55,99 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0050/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | záloha elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | internet ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 423,05 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/24 | kamerový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 166,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/24 | zabezpeč.systém do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 384,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | telefón š, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,06 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,49 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0052/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,20 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | medaile NIvam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 23,89 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/24 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |