Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/25 | nájom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 34006818 | 50,00 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0018/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 233,61 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 549,99 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | vodné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 172,88 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | nájom a paušálny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,64 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | servis Renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 250,51 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 283,84 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 611,56 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0072/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 199,25 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 320,50 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 743,63 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0068/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 238,13 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPC/0019/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 19,59 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0069/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 452,51 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0070/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 368,05 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPC/0020/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 148,01 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | vodné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 2 238,50 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | zabezpečenie LK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 050,00 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | členské | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA SLOVAKIA - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka | 45010030 | 150,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 653,80 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/25 | grafický návrh etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KumoX s.r.o. | 36839701 | 70,00 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 878,78 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 558,11 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 109,15 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/25 | horľavá pasta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 88,25 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 943,46 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,85 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |