Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/25 | vyznačovacia páska červená | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 239,11 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 2 077,40 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 134,82 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 396,42 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 021,60 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | oprava umývačky riadov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 552,02 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | hustomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 26,32 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 455,12 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 199,89 € | 28.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 793,85 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | demontáž a montáž vodovodného porubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 2 339,46 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | mobilný telefon | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 252,00 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | príslušenstvo k mab. telefonu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 80,00 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | prenájom autobusu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 430,50 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 93,59 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | hustomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 26,32 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 245,58 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0006/25 | poháre a viečka na pečený čaj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 235,90 € | 23.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | údržba auta PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 197,31 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 421,00 € | 23.01.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 23.01.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0021/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 689,78 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0020/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 891,53 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0018/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 806,91 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0019/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 589,83 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0024/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 239,15 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 997,08 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 749,80 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |