Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/24 | samolepky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 139,20 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0138/24 | taška papierová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,80 € | 23.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 841,69 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0656/24 | inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 601,20 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0229/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 464,49 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0663/24 | opravy úniku plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing.Miroslav Miškovič AARS revízne správy a údržba zariadení | 46616730 | 474,60 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0230/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 617,60 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0231/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 260,06 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0654/24 | zasklievanie, zrkadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 583,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0655/24 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 507,60 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0653/24 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,66 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0651/24 | správa sociálnych sietí | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 540,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0652/24 | oprava auta Fiat Ducato | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miroslav Budský- AUTOSERVIS | 54654530 | 1 260,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 413,44 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0137/24 | čítačka na OP, 2x kávovar, odvápňovač, filter | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 686,11 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0682/24 | pojazdný stôl s policou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 613,23 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0650/24 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 466,08 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0649/24 | materiál do šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 775,54 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0222/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 247,97 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0648/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 112,56 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0647/24 | zástery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ewellin, s. r. o. | 47606151 | 309,00 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0224/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 950,74 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 320,41 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0215/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 278,86 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 584,28 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 501,20 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 195,80 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 783,33 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0226/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 644,76 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 191,82 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |