Faktúry
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0048/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 79,67 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | zasklenie okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 342,00 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | oprava auta VW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 253,50 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 34,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | Darčekový poukazy - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 800,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 719,91 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | preprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 645,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 498,18 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 96,80 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | kancelárske potreby - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 022,94 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 126,85 € | 30.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 425,28 € | 30.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0047/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,73 € | 30.05.2025 | 20.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 91,63 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/25 | materiál Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 67,76 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 125,46 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0045/25 | etikety Rizling rýnsky 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 356,33 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 358,60 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 557,80 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0044/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 77,15 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 807,43 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | kazeta s medailou - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 362,50 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | skriňa dvere | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 290,28 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | mikrofón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 135,80 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/25 | údržba auta PK890AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 55,65 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra |