Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0025/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 347,16 € | 22.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | letenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 853,45 € | 21.01.2025 | 25.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0005/25 | fľaše EUROPEA | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 538,00 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 455,10 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0004/25 | kódové označenie na rok 2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GS1 Slovakia | 35654660 | 33,21 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0015/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 404,07 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0017/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 366,15 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 359,32 € | 17.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | pozvánka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 49,20 € | 17.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 285,46 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,24 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 737,05 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,58 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,88 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,87 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 167,41 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | -6,48 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | letenky Erazmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 108,52 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | letenky Erazmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 859,92 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | letenky Erazmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 50,00 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 279,60 € | 15.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 382,94 € | 15.01.2025 | 24.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | -10,20 € | 15.01.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | -115,16 € | 15.01.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 594,90 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0012/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 216,37 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0013/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 401,51 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | profil M | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SVOP, spol. s r.o. | 30775264 | 259,20 € | 14.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |