Faktúry
Počet záznamov: 11687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0666/23 | Právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | ŠI - dláždenie sprch. kúta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 150,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | Mapy, Zbierka príkladov z daňovníctva pre SŠ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 226,50 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 063,39 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 245,61 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 508,88 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 982,70 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0224/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 91,79 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 221,28 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0226/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 121,52 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | dn klima, s.r.o. | 50431579 | 2 804,40 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | Transportný vozík - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jiří Horák | 67719872 | 334,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | HP LaserJet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 464,30 € | 18.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 963,22 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | Ručný mixér ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 615,60 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 1 013,65 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | Automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0222/23 | automonitor za 12/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | Tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 395,37 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | Inštalácia wifi ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 7 198,44 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | Kancel. a čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 652,00 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/23 | ŠKČ na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KASICO | 17308267 | 112,80 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 451,88 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,65 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 263,96 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,78 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | Riady - taniere, šálky, podnosy ... | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 5 455,80 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 311,00 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0220/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,76 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/23 | naparovač odevov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 227,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |