Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 772,92 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,41 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | PO a BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | bedmintonový košík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,16 € | 06.02.2025 | 16.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0009/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 172,20 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 563,08 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0037/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 333,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0036/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 928,85 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 119,85 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/25 | doména | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,60 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 479,70 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 475,15 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 408,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | materiál ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 274,59 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0008/25 | dátový balík pokladňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 29,52 € | 03.02.2025 | 21.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 015,76 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 222,51 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 13,28 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 469,16 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 135,60 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 648,84 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COPYPRINT spol. s r.o. | 35843870 | 61,50 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |