Faktúry
Počet záznamov: 3264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 236,27 € | 20.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | Školský nábytok do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 447,00 € | 19.08.2026 | 05.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na 1. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 14 935,00 € | 17.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0021/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na prízemí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 7 000,00 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | Čistička vzduchu do laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 829,00 € | 17.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Odborná prehliadka výmenníkov - revízia, revízna správa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o. | 47970740 | 503,56 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | Školský nábytok do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 508,18 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 10.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 106,10 € | 10.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na 1. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 2 935,00 € | 06.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,45 € | 06.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SMARTILITY, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 05.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 04.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 063,13 € | 04.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | Poplatok za prenájom dávkovača vody pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 48,59 € | 03.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | Obstaranie podlimitnej zakázky "Presun priestoru vrátnice" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 400,00 € | 03.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | Monitor k PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 274,48 € | 30.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Prístroje na čistenie priestorov budovy_Karcher | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KÄRCHER Slovakia, s. r. o., | 43967663 | 11 267,01 € | 30.07.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 999,16 € | 30.07.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0019/26 | Interiérové vybavenie tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 955,18 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | Doplnenie interiérového vybavenie sanitárnych zariadení a nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 6 039,15 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | Servisné práce - prekládka ústredne s príslušenstvom v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 1 568,87 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |