Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Prenajom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Kanister na vodu 20 L s kovovým kohútikom_projekt CHEMTRY6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eMstore, s. r. o. | 50158040 | 90,18 € | 06.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS a spracovanie dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 468,00 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 224,16 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 910,19 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Štartovné za účasť 1 družstva študentov na Majstrovská Bratislavského kraja v rapid šachu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Karstel, s. r. o. | 55700462 | 20,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Telekomunikačné služby_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Kanister na vodu s kovovým kohútikom 30L_projekt CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kamionshop SK, s. r. o. | 47491108 | 131,50 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 910,27 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 393,31 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Vyučovanie ANJ a projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Členský poplatok na pokrytie administratívnych poplatkov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 3 150,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Chladnička BEKO pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu - laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 169,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Oprava prasklín stien a maľovanie v priestoroch budovy po zatečení zo strechy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 905,00 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 491,59 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 18.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 272,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Plyn do laboratórií - vyúčtovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 264,40 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | Náhradné diely na toalety | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ptáček- veľkoobchod, a s. | 35814586 | 17,35 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra |