Faktúry
Počet záznamov: 2715
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/24 | Kovové šatníkové skrine Z 120x50x180 cm - sivá farba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 2 219,70 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | aSc agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 629,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.06.2024 | 03.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 057,09 € | 31.05.2024 | 27.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Zabezpečenie diseminácie projektu CHEMTRY6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 141,40 € | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 526,20 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 552,40 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 513,84 € | 21.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Vyčistenie a diagnostika strešného plášťa - meranie tesnosti strechy vysokofrekvenčnou elektromagnetickou metódou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 2 048,40 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | Materiál a montáž sadrokartónu na zabezpečenie potrubí v triedach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 750,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Propagácia projektu CHEMTRY_5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 73,22 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 372,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Prevádzkový poriadok pre SOŠ, internát a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým faktorom pri práci | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 1 524,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 913,76 € | 10.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Plastové boxy do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ABAmet, s. r. o. | 47966947 | 305,04 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | oprava a údržba klimatizačnej jednotky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Alterm, s. r. o. | 54636574 | 4 716,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Materiál k príprave kozmetických výrobkov_projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 767,85 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Prípravky na výrobu kozmetických produktov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Handymade, s. r. o. | 48230111 | 211,22 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,18 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 39,10 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 73,60 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 89,70 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Vrátenie platby za neuskutočnenie dodávky tovarov na disemináciu projektu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | -453,00 € | 06.05.2024 | 12.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 242,64 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |