Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/25 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 896,06 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 442,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 544,52 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3,54 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Služby telekomunikácii_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Regenerácia pracovnej sily_posilňovňa _Sociálny fond | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | 48059528 | 252,00 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Jednoduchý PC stôl s výsuvom do učebne 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Bercon, s. r. o. | 47631856 | 126,00 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 31.03.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 701,09 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | Privedenie plynu do laboratória vrátane ventilov na laboratórne stoly | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 120,00 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Konduktometre do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 1 459,76 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Ročný prístup na portál verejná správa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | Privedenie plynu do laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 3 582,01 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Výmena elektroinštalácie v počítačovej učebni z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti , výmena PC zostáv, vrátane revíznej správy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 9 988,46 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Vybavenie lekárničky do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRAIVA, s. r. o. | 25380141 | 264,33 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 554,30 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Odstránenie havárie na rozvodoch teplej úžitkovej vody vrátane materiálu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 190,00 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinbourgh, International Award Slovakia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | The Duke of Edinburgh´s International, Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 450,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,03 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 275,88 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Switch TP-LINK TL-SG1048 - výmena do učebne informatiky, nákup setu - klávesnice + myši Logitech Desktop | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 425,78 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |