Faktúry
Počet záznamov: 3156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/26 | Učebnica Analytická chémia pre 2. ročník, časť 1,2,3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 420,75 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PAPERMAX, s. r. o. | 04296966 | 100,62 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Nákup pomocného materiálu na zabezpečenie v zmysle BOZP - učebňa 335 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 89,40 € | 28.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Nákup materiálu k príprave kozmetických výrobkov - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Eva Rumanová-Rekeňová | 33895457 | 84,90 € | 28.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Sada 4 tréningových vozíkov na cvičenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠPORTUJEME, s. r. o. | 44484828 | 269,40 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR-M | 52313042 | 300,00 € | 20.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Oceľové rebriny - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 4GYMS, s. r. o. | 50984055 | 289,90 € | 20.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 850,63 € | 18.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Poplatok za konferenciu chemikov 2026 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 150,00 € | 15.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Správa počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | Odstránenie závad na strechách v objekte školy vrátane hál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 1 995,43 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | školenie - inklúzia v škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 98,50 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 155,50 € | 13.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,19 € | 12.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 80,77 € | 11.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 07.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 356,50 € | 07.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 282,93 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 779,97 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 822,34 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Zabezpečenie energetického certifikátu a passportu obnovy budovy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ARNEA, s. r. o. | 51063701 | 6 124,17 € | 05.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 05.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 04.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 04.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 616,36 € | 04.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Zabezpečenie diseminácie projektu CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 207,03 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra |