Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/25 | Plastové koše do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lamitec, s. r. o. | 35770691 | 164,91 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Sťahovanie a doprava, recyklácia a zhodnotenie odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 245,00 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Architektonické poradenstvo k presunu vrátnice | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. arch. Ivana Tribusová | 43674828 | 650,00 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Súprava filtrov do čističiek vzduchu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 349,00 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 154,17 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 59,23 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Učebnice pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 6 994,80 € | 28.08.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Umývačka riadu BEKO, tablety, leštidlá do umývačky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 729,14 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Zabezpečenie diseminácie projektu CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 140,25 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Mobilný stojan do kmeňových učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 720,00 € | 18.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Čistenie okien teleskopickou tyčou a pomocou lanovej techniky z vonkajšej a vnútornej strany budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARMAT SK, s. r. o. | 53922719 | 1 309,00 € | 13.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 11.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 72,31 € | 11.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Kancelárske potreby_projekt CHEMTRY7 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 203,03 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Úhrada za služby spojené s užívaním ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 05.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 87,64 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 910,04 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |