Faktúry
Počet záznamov: 2496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Výmena záložného zdroja, výmena akumulátora - zabezpečenie ochrany majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 253,44 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | Kancelárske stoly do zborovne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASKO NÁBYTOK BRATISLAVA | 35909790 | 1 404,26 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Učebnice slovenského jazyka, Geteway B2, chemické a analytické tabuľky, chemické a ekonomické výpočty | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 4 093,80 € | 22.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Učebnice biológie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 951,60 € | 22.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Nákup prístrojového vybavenia do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 2 645,64 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,68 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 19,39 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 69,32 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Prenájom ubytovacích priestorov pre žiakov školy - školský internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 02.08.2024 | 25.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Služby telekomunikácii_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 786,18 € | 02.08.2024 | 01.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Konferenčná stolička Konfi - oranžová | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kambing Trade, s. r. o. | 09877100 | 1 680,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 255,23 € | 31.07.2024 | 25.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Učebné pomôcky do laboratórií pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 107,59 € | 30.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | Školský nábytok do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 5 412,50 € | 25.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Oprava kmeňovej učebne (výmena podlahy, výmena svetiel, maľovanie, výmena elektroinštalácie) | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 9 830,88 € | 25.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |