Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/26 | Monitor k PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 274,48 € | 30.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | Interiérové vybavenie tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 955,18 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | Doplnenie interiérového vybavenie sanitárnych zariadení a nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 6 039,15 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | Servisné práce - prekládka ústredne s príslušenstvom v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 1 568,87 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Výmena nefunkčných reproduktorov, inštalácia nových reproduktorov a inštalácia zosilovača | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 3 372,90 € | 20.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 236,27 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | Revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 1 143,29 € | 17.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0018/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na 1. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 5 000,00 € | 16.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 15,81 € | 15.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 236,27 € | 15.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 063,81 € | 15.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Odvoz neupotrebiteľného drobného hmotného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 585,00 € | 14.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Dochádzkové čipové karty pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TransData, s. r. o. | 35741236 | 123,00 € | 08.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na 1. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 7 000,00 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,03 € | 06.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 660,21 € | 03.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SMARTILITY, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 333,50 € | 02.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 1 550,00 € | 02.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Sfunkčnenie sociálnych zariadení v priestoroch školy - oprava a výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 16 200,00 € | 02.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 811,33 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 328,41 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 163,34 € | 02.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | Zneškodnenie a odvoz odpadov - chemikálií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ARGUSS, S. R. O. | 31365213 | 5 460,59 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | Teambuilding pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 635,80 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra |