Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 612,15 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Lenovo IdeaPad Duet 3, taška k notebooku, bluetooth myš, USB, SSD Samsung - externý _ Projekt CHEMTRY 8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 778,59 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Doska 130x50 cm L - Farba hornej dosky : Buk_výmena poškodených lavíc v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEPHANT SMILE, s. r. o. | 45262217 | 198,25 € | 30.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Montáž umývačiek riadu do laboratórií a pomocný materiál k napojeniu umývačiek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 250,00 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Vstavaná chladnička ELECTROLUX - vrátenie tovaru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | -389,00 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Likvidácia nepotrebného drobného hmotného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 1 430,00 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 15,17 € | 28.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Školský nábytok do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 5 268,00 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 20.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Obstaranie podlimitnej zákazky bez zverejnenia "Výmena povrchu strechy" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 400,00 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Umývačka riadu BEKO a minichladnička na vrátnicu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 891,28 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Pravidelná povinná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 922,50 € | 07.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Odpadová nádoba do tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 40,59 € | 07.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | Úhrada za služby spojené s užívaním ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 82,51 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | Elektrospotrebiče do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 3 911,44 € | 03.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 205,33 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 305,54 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Chemikálie pre výchovno-vzdelávací proces_projekt Skola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 566,99 € | 01.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | Úhrada pobytu žiakov na Letnej škole chemikov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 1 000,00 € | 01.07.2025 | 27.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 01.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.07.2025 | 03.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2025 | 03.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 855,96 € | 01.07.2025 | 03.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |