Faktúry
Počet záznamov: 3067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/26 | Konfigurácia pripojenia tlačiarní | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 186,96 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 15.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/26 | Prenájom priestorov na pracovné stretnutie zamestnancov školy - teambuilding | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 431,73 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 512,30 € | 10.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | EduPage eGovermment modul pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 62,49 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Oprava kmeňovej učebne v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 13 155,00 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 152,99 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 996,71 € | 06.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 251,15 € | 06.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 201,34 € | 05.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 05.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 23,01 € | 01.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 01.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 01.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 01.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | Regále a kovový nábytok do archívu v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REGÁL, s. r. o. | 35884452 | 8 530,00 € | 29.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | Doplnenie interiérového vybavenia a úložného systému do priestorov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MONASTER, s. r. o. | 47454547 | 26 137,50 € | 29.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | Interiérové vybavenie do učební a kabinetov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SCHOLMOBILE, s. r. o. | 52045331 | 10 332,00 € | 29.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | Predplatné publikácie a portálu Direktor a Manažment školy 2026 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 232,47 € | 25.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 155,50 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 372,60 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 18.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | Predplatné na online konku Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 2025/2026 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Verlag Dashofer | 00357301 | 197,91 € | 17.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 31,61 € | 10.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |