Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/26 | Prenájom dávkovača vody pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 48,59 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Doplnenie pramenitej vody AQUA PRO pre zabezpečenie pitného režimu zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 64,82 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 01.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 183,45 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | Diagnostika, servis a hĺbkové čistenie klimatizácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lukáš Gabriš | 51097737 | 1 200,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0016/26 | Monitor k PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 274,48 € | 26.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | Licencovaný inštalačný program k ATF Profi 9.5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | firma SWX - RNDr. Josef Fučík | 15288498 | 99,00 € | 25.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Vytriedenie agendy a predloženie návrhu na vyradenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 600,00 € | 25.06.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 31,61 € | 22.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Rozpočtárske práce na presun vrátnice | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OFIR, s. .r. o. | 43975542 | 922,50 € | 22.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 45,30 € | 19.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0015/26 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 45,30 € | 18.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | Letná škola chemikov - školenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 1 080,00 € | 15.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 12.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 345,00 € | 12.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 70,21 € | 11.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0014/26 | Nákup PC do učebne informatiky a nákup pomocného materiálu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 2 955,71 € | 08.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | Nákup PC do učebne informatiky a nákup pomocného materiálu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 2 955,71 € | 08.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | Microsoft Office 21 do učebne informatiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MIBUELO, s. r. o. | 53550960 | 291,20 € | 08.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 08.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 04.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Odstránenie havarijného stavu na rozvodoch vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 200,00 € | 04.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 03.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 03.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Náhradné mopy a upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 500,09 € | 02.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Pomocný elektroinštalačný materiál na opravu internetovej učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 160,87 € | 02.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra |