Faktúry
Počet záznamov: 3017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 437,00 € | 02.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 02.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 779,49 € | 02.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 280,63 € | 02.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 096,50 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 343,44 € | 01.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 30.11.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | Náhradné diely do PV v učebniach informatiky - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 305,04 € | 30.11.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 29,85 € | 29.11.2025 | 03.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 441,60 € | 27.11.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | Pomocný materiál k výchovnovzdelávaciemu procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | P-LAB, a. s. | 63078601 | 700,37 € | 27.11.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | Varič elektrický Sencor do laboratórií - učebná pomôcka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NAY, a. s. | 35739487 | 438,79 € | 21.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | Oprava nefunkčnej sanitárnej techniky v budove školy - havarijný stav | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 620,00 € | 19.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Prístrojové vybavenie do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 2 539,92 € | 19.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | Výmena poškodených žalúzií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 6 462,00 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Učebné pomôcky do laboratórií pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GIGALEKAREŇ.SK | 26306085 | 111,26 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Prenájom športoviska | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 17 280,00 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Chemikálie do laboratórií - učebné pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ČECHVALAB, s. r. o. | 35697709 | 308,74 € | 17.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,08 € | 12.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Zakladače na spisy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 29,96 € | 11.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Univerzálny refraktometer | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Frantisek Reinberk | 64212084 | 705,00 € | 11.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Rozkladacia mapa na archiváciu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PAPIERNIK, s. r. o. | 36847364 | 82,90 € | 10.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Kancelárske potreby - projekt CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 030,17 € | 07.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra |