Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0013/26 | Materiál na realizáciu sfunkčnenia sanitárnych zariadení | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 3 200,00 € | 02.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 02.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 318,30 € | 02.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 432,02 € | 02.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 02.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 673,90 € | 01.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | Prenájom dávkovača vody pre zabezpečenie pitného režimu zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 121,47 € | 01.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Prenájom dávkovača vody pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 48,59 € | 01.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | aSc agenda Komplet 400 - 499 žiakov SŠ 2027 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 782,00 € | 01.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 01.06.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0012/26 | Pomocný materiál k zabezpečeniu BOZP v učebni informatiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 160,87 € | 30.05.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 385,27 € | 30.05.2026 | 10.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Učebnica Analytická chémia pre 2. ročník, časť 1,2,3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 420,75 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PAPERMAX, s. r. o. | 04296966 | 100,62 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Nákup pomocného materiálu na zabezpečenie v zmysle BOZP - učebňa 335 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 89,40 € | 28.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Nákup materiálu k príprave kozmetických výrobkov - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Eva Rumanová-Rekeňová | 33895457 | 84,90 € | 28.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0011/26 | Náhradné mopy a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 500,09 € | 28.05.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 31,61 € | 28.05.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Sada 4 tréningových vozíkov na cvičenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠPORTUJEME, s. r. o. | 44484828 | 269,40 € | 25.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR-M | 52313042 | 300,00 € | 20.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Oceľové rebriny - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 4GYMS, s. r. o. | 50984055 | 289,90 € | 20.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PAPERMAX, s. r. o. | 04296966 | 100,62 € | 20.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Eva Rumanová-Rekeňová | 33895457 | 84,90 € | 19.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 850,63 € | 18.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0010/26 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 673,90 € | 18.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Poplatok za konferenciu chemikov 2026 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 150,00 € | 15.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Správa počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | Odstránenie závad na strechách v objekte školy vrátane hál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 1 995,43 € | 15.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra |