Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 89,70 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Vrátenie platby za neuskutočnenie dodávky tovarov na disemináciu projektu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | -453,00 € | 06.05.2024 | 12.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 242,64 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Teplo_Fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 588,51 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 564,27 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Prenájom ubytovacích priestorov pre žiakov školy - školský internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Propagačný mateiál - projekt CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 197,40 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Akreditovaný kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RESCUE ACADEMY, s. r. o. | 44823657 | 216,00 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Revízia plynu v priestoroch školya inštalácia pridruženého meradla plynu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARKIN, s. r. o. | 48134261 | 947,80 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY 5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 303,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 398,70 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Zabezpečenie workshopov _ projektu CHEMTRY 5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 522,87 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 463,10 € | 27.04.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Sada vlajok, preambula a znak SR do učební - výmena poškodených | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 173,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Nákup školského nábytku do tried v zmysle objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 2 780,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Náhradné mopy _upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SVATS, s. r. o. | 36738298 | 126,35 € | 17.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Regenrácia Siles 41 - 40L - ionizér na vodu - do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 461,88 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 108,86 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |