Faktúry
Počet záznamov: 2715
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/24 | Chemikálie do laboratórií - učebné pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 941,18 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | Učebné pomôcky na realizáciu projektu CHEMTEACH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 500,00 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Klávesnice s príslušenstvom do učebne informatiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 491,64 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 666,00 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 231,09 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 930,60 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta_projekt CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 768,85 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 931,91 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 01.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | Náhradné zámky do školských šatníkových skríň | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KAISER - KRAFT, s. r. o. | 36786080 | 152,28 € | 27.09.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 23,87 € | 27.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/24 | Chemické a ekonomické výpočty - učebnice pre 2 , 3., 4. ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 142,80 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 13,85 € | 19.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 62,51 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | Oprava služobného motorového vozidla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 1 319,00 € | 12.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | Zabezpečenie bezpečnostného značenia v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 19,20 € | 11.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | Náhradné filtre | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 343,00 € | 11.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 144,82 € | 11.09.2024 | 08.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,64 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 299,33 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra |