Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | Stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 837,24 € | 06.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 232,12 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 605,95 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 854,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | Switch - výmena v serverovni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 643,38 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Ski Krahule - lyžiarsky výcvik pre žiakov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUDr. Vladmirí Urblík - VALIGA | 17922372 | 8 850,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 442,00 € | 28.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie, čistenie dažďových vpustin- odstránenie havarijného stavu na rozvodoch kanalizácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HS stav, s. r. o. | 50115464 | 920,00 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | Výmena hygienických zásobníkov na toaletách v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 5 268,85 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 918,47 € | 21.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 17.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Zabezpečenie stravovacích návykov pre žiakov - príspevok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 786,60 € | 14.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Úhrada za služby spojené s užívaním ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 14.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 238,71 € | 07.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 621,00 € | 07.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | Poskytovanie služby spojené s regeneráciou pracovnej sily | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | 48059528 | 126,00 € | 07.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 010,31 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 56,53 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |