Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 56,58 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 380,43 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 23,01 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 68,35 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 09.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 09.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 280,63 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 333,96 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 037,92 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 791,48 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 02.02.2026 | 28.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 31.01.2026 | 28.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 562,87 € | 31.01.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 31.01.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Účastnícky poplatky za školenie Hospodárska školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SEMINARIA, s. r. o. | 26426218 | 375,33 € | 30.01.2026 | 15.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 30.01.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinbourgh, International Award Slovakia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | The Duke of Edinburgh´s International, Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 420,00 € | 26.01.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 155,50 € | 20.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Konfigurácia pripojenia tlačiarní | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 186,96 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 15.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/26 | Prenájom priestorov na pracovné stretnutie zamestnancov školy - teambuilding | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 431,73 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 512,30 € | 10.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | EduPage eGovermment modul pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 62,49 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Oprava kmeňovej učebne v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 13 155,00 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 152,99 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |