Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 86,90 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,22 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 134,47 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 292,67 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 318,90 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Odvoz odpadu - neupotrebiteľného drobného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 210,00 € | 30.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 685,12 € | 28.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 270,03 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5,60 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Kozmetický materiál k praktickým maturitám | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pears Health Cyber, s. r. o. | 25784684 | 51,66 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | Digitálny biologický mikroskop | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 1 166,40 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Digitálna transformácia vzdelávania - digitálne prístroje | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 6 456,00 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | Účastnícke členské príspevky The Duke of Edinburghs international Award Slovensko | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | The Duke of Edinburgh´s International, Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 467,00 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 89,42 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Ročný prístup do portálu verejná správa - vssr.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 228,00 € | 07.03.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | Výmena wifi siete v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 11 592,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |