Faktúry
Počet záznamov: 2715
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/24 | Konferenčná stolička Konfi - oranžová | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kambing Trade, s. r. o. | 09877100 | 1 680,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 255,23 € | 31.07.2024 | 25.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Učebné pomôcky do laboratórií pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 107,59 € | 30.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | Školský nábytok do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 5 412,50 € | 25.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Oprava kmeňovej učebne (výmena podlahy, výmena svetiel, maľovanie, výmena elektroinštalácie) | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 9 830,88 € | 25.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 13,85 € | 24.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Servis dataprojektorov k interaktívnym tabuliam, výmena interaktívnej tabule, nákup keramicko-magnetických tabúľ do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 7 192,00 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Profylaxia zariadenia - servis dataprojektora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 46,80 € | 16.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Sťahovanie a doprava, recyklácia a zhodnotenie odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 470,00 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 84,38 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet "Rekonštrukčné práce a obnova WC a laboratória" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 400,00 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 08.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,50 € | 05.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 119,60 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 133,40 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 79,68 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 03.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 145,59 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 500,96 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |