Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 860,20 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 04.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 680,43 € | 04.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 293,47 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Výmena zásobníkov na papierové obrúsky - toalety | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 152,93 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 788,11 € | 28.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 110,40 € | 26.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Oprava motorového vozidla po havárii_poistná udalosť_ŠKODA FABIA, BA503RI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 383,50 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Realizácia LVVK_2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUDr. Vladmirí Urblík - VALIGA | 17922372 | 8 700,00 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Oprava a údržba služobného vozidla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 253,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | MONET+ProID+Q Client | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Vyčistenie sifónov na toaletách v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TZB Mont, s. r. o. | 52197972 | 915,12 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 764,62 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,12 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |