Faktúry
Počet záznamov: 2496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/23 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy na falošné polachy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Praktická príručka pre účtovníka _ Podvojné účtovníctvo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 30,81 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Zásobníky na ukladanie propagačného materiálu_CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. | 35885815 | 86,04 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Zabezpečenie workshopov _ projektu CHEMTRY 5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 87,70 € | 05.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Zabezpečenie workshopov _ projektu STU_CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 77,70 € | 05.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 152,52 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 666,33 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Projektové aktivity, vyučovanie ANJ a konverzácie z ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 04.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Právne služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MD LEGAL advokátska kancelária | 47256729 | 360,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Stôl na diseminácie projektu_CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 48,98 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 690,31 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 338,62 € | 29.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Magnetická tabuľa do triedy, kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 231,91 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Učebnica NEJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 20,82 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Náhradné filtre | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 230,00 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,85 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Výmena a zapojenie opraveného dataprojektora v učebni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 119,00 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Výmena a oprava elektrických rozvodov v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 766,80 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Chemické a ekonomické výpočty - učebnice pre 1 ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 965,00 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra |