Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Právne služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MD LEGAL advokátska kancelária | 47256729 | 360,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Stôl na diseminácie projektu_CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 48,98 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 690,31 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 338,62 € | 29.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Magnetická tabuľa do triedy, kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 231,91 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Učebnica NEJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 20,82 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Náhradné filtre | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 230,00 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,85 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Výmena a zapojenie opraveného dataprojektora v učebni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 119,00 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Výmena a oprava elektrických rozvodov v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 766,80 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Chemické a ekonomické výpočty - učebnice pre 1 ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 965,00 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Stojan do zakladačov a rýchloviazače z PVC - kancelársky materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lamitec, s. r. o. | 35770691 | 40,78 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Školský stôl a školská stolička KARST oranžová | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 1 850,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Učebnice matematiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OXICO | 116678958 | 94,25 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Učebnice Anlgického jazyka_GATEWAY B2_STUDENTS BOOK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 565,50 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 112,22 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,46 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 317,72 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 62,39 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Projektové služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 06.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra |