Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,85 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Rozpočtárske práce k realizácii projektu na opravu a údržbu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 1 750,00 € | 27.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 26.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Realizácia verejného obstarávania na zákazku !Výmena potrubia, oprava kanalizácie a maľovanie stien" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 400,00 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPRESTA, s. r. o. | 43954782 | 829,58 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Adaptér na BROTHER EU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Euro Data Distribution, s. r. o. | 52003264 | 21,20 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 740,15 € | 25.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 1 041,58 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Učebnice Anlgického jazyka_GATEWAY B2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 383,10 € | 21.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Chemické a ekonomické výpočty - učebnice pre 1 a 2 ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 485,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Karcher - K0-Viacúcelový vysávac,1000W,20l | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OKAY Slovakia, s. r. o. | 35825979 | 131,80 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 524,70 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Nákup kancelárskych potrieb k diseminácii a ukončovaniu projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 676,64 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Nákup dataprojektoru, premietacieho plátka do odbornej učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 293,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Nákup chemikálií k realizácii projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 643,30 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 151,47 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Nákup propagačného materiálu na prezentáciu projektu CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 250,79 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,94 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 219,53 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 704,80 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Výmena Switch TP-link TL- SG1024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 132,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 586,66 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |