Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Rámy na označovanie učební a kabinetov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. | 35885815 | 921,60 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Oprava a údržba priestorov školy v zmysle objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 8 688,23 € | 28.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Odvoz neupotrebiteľného objemného majetku - likvidácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 405,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Korková tabuľa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 68,40 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 018,36 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Učebnice Slovenského jazyka pre 1 a 2 ročník SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 344,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Učebnice_ Chemické a ekonomické výpočty pre 1 a 2 ročník SOŠ, fyzika | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 1 300,47 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Preambula SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Obchod_SVK, s. r. o. | 47175397 | 55,86 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Nákup kancelárskych potrieb k diseminácii a ukončovaniu projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 305,39 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 2 181,10 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Nákup rádiomagnetofónov na zlepšenie jazykovej prípravy žiakov - projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 418,49 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FRAM Orsus CZ, v. o. s. | 25848992 | 43,14 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Učebná pomôcka pre zlepšenie komunikačných zručností_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 31360513 | 98,00 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Nákup materiálu k zabezpečeniu diseminácie projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 89,40 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 832,25 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Nákup rádiomagnetofónov na zlepšenie jazykovej prípravy žiakov - projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NAY, a. s. | 35739487 | 86,89 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Preambula ústavy so štátnou vlajkou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FOMI, s. r. o. | 44446331 | 27,60 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Sada vlajok SR + EU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 39,60 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Školský nábytok do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠKOLEX, školska a kancelária | 31396763 | 3 007,45 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,34 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 07.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Zámok s otočný uzáverom pre úzke skrinky do šatníkových skriniek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KAISER - KRAFT, s. r. o. | 36786080 | 67,50 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Biela keramická tabuľa Softline do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 501,00 € | 07.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,16 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |