Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/23 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,31 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Oprava kanalizácie - výmena odtokových rúr na 5 ks WC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 170,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 06.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 649,43 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 051,70 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 160,79 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,17 € | 01.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 043,54 € | 22.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 9,20 € | 22.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 22.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | HDD SSD Samsung+ kábel | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 150,00 € | 22.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na vianočné posedenie zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 269,40 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Predloha destilačná s NZ29/32 /alonž/ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Helago sr.ro. | 31617760 | 98,12 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na vyšetrenie ciev | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kardio prevencia, s. r. o. | 51660164 | 150,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Výkon technického dozoru investora v zmysle uzatvorenej dohody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 2 475,00 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,22 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Chemikálie_CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 300,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Chemikálie k výchovno-vzdelávaciemu procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 748,56 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,26 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Propagácia projektu CHEMTRY3_virtuálna prehliadka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUVES, s. r. o. | 50132768 | 420,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Poznámkový blok s logom projektu Erasmus+_CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FORK, s. r. o. | 44311061 | 727,50 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 82,65 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |