Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 15.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Poznámkové bloky s logom projektu COLOR a školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FORK, s. r. o. | 44311061 | 187,50 € | 10.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 82,65 € | 08.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Tablet Wacom Intuos - čierny - projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 99,90 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 02.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Gélové perá _ prezentácia a propagácia projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 303,59 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 891,32 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Tepelná energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 114,99 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Tablet Wacom Intuos - čierny - projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 99,90 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Triedny výkaz pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 26,92 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 01.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Predplatné časopisu Manažment školy a prístup na portál Direktor | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 82,25 € | 29.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Nálepky a letáky na propagáciu školy a projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PROJECTS, s. r. o. | 43954782 | 126,90 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Odznaky so špendlíkom na propagáciu projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REZ, s. r. o. | 53003608 | 92,50 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Nálepky a letáky na propagáciu školy a projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PROJECTS, s. r. o. | 43954782 | 126,90 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Odznaky so špendlíkom na propagáciu projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REZ, s. r. o. | 53003608 | 92,50 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 987,12 € | 27.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 10,69 € | 27.07.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Čerpanie sociálneho fondu na regeneráciu síl zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 509,80 € | 25.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Čerpanie sociálneho fondu na regeneráciu síl zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 509,80 € | 25.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | V zmysle schváleného plánu investícií - výmena sanity v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 3 890,00 € | 20.07.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 19.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 19.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 33,84 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,70 € | 07.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra |