Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/22 | Kancelárske potreby pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 219,61 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Mobilná nástenka Miranda _ projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 574,80 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,11 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Výmena sanity po oprave kanalizácie - prízemie budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 537,10 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Oprava pohybovej miestnosti_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 826,00 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 45,98 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 84,75 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Učebnice slovenského jazyka pre 4 ročníky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 384,00 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Sklo do laboratórií_projekt UNESCO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Valéria PATAKYOVA, LPP | 35328436 | 1 005,00 € | 06.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 06.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 37,59 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Ionizátor | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 1 738,00 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 129,79 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 315,10 € | 03.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Sťahovanie a doprava trezoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 200,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | AP Ubiquiti UAP-nanoHD, konfigurácia + drobný materiál_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 290,00 € | 31.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 17,24 € | 31.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Chemické a ekonomické výpočty pre 1, 2, 3 a 4 ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 1 920,00 € | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Kancelárske potreby_projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 293,54 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 22.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 19.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 372,16 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra |