Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/23 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 299,00 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/23 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 196,40 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,13 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Vyučovanie ANJ a projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 766,59 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 186,43 € | 02.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Členský poplatok do klubu združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | The Duke of Edinburgh´s International, Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 222,00 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,46 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 6 463,63 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 717,71 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Oprava zvárania na parovode | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 230,00 € | 24.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 21.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Zabezpečenie a organizácia LVVK_2023 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 750,00 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Výkon činnosti technického dozoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 495,00 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Pravítko s logom _ propagačný materiál projekt STU_CHEM IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 155,39 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Nastaviteľná okrúhla kľúčenka s karabínkou_projekt CHEM IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 195,59 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,60 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Vozíky aj s vybavením na upratovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 684,31 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Výmena a oživenie telefónnych aparátov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KFB Control, s. r. o. | 35772042 | 432,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |