Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/22 | Portál Direktor a manažment školy pre rok 2023 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Váhy Kern_projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 259,50 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 05.10.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 348,53 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 114,99 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 048,10 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 96,56 € | 30.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Publikácia Dane a účtovníctvo na rok 2023 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 29.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Dataprojektor EPSON, premietacie plátno, reproduktor_projekt CLIL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 261,14 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Keramické tabule do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 639,00 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Vstup pre žiakov na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 26.09.2022 v Pistoriho paláci v Bratislave | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 978,00 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 68,97 € | 27.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 439,24 € | 27.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Kancelárske potreby pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 219,61 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Mobilná nástenka Miranda _ projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 574,80 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,11 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Výmena sanity po oprave kanalizácie - prízemie budovy školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 1 537,10 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Oprava pohybovej miestnosti_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 826,00 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 45,98 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 84,75 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |