Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/22 | Kredit 20 pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Oprava a údržba kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 513,60 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 13.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Fakturácia v zmysle zmluvy o dielo č.VO/0084/21 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 38 706,00 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 80,55 € | 10.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Oprava mikroskopov do biologického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Juraj Tačovský - ELCHEM | 35172444 | 950,00 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 378,76 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Nákup materiálu na výrobu kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 228,27 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 420,18 € | 02.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 02.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Vstup pre žiakov školy na EKOTOPFILM | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 126,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 082,09 € | 31.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Daňový sprievodca - publikácia zákony | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 10,11 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Tlakomer na školské účely | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HomeGym, s. r. o. | 27708144 | 172,87 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2023 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 559,00 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Pečiatka - výroba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REPRESS, s. r. o. | 46969951 | 20,49 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Oprava a údržba priestorov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 700,00 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,41 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Mop fixový - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | -39,96 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra |