Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom do odbornej učebne 242 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 847,01 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 784,39 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Teplo_variabilná a fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 999,92 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 621,60 € | 28.02.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Kredit 20 pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 159,67 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 968,02 € | 22.02.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Notebook na disemináciu projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 512,20 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 5 400,00 € | 21.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Dataprojektor, projekčné plátno, reproduktory do odbornej učebne informatiky č.336 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 754,42 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Chemikálie k výchovno-vzdelávaciemu procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 525,90 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Chemikálie na disemináciu a prezentáciu projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 400,00 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Prenájom 10 ks zadných skiel dopravných prostriedkov MHD - reklamné pútače - prezentácia školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JEZET, reklamná agentúra, s. r. o. | 35763205 | 936,00 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 09.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 566,60 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Poplatok za prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 75,30 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Oprava odtokového potrubia a príprava materiálu na odborný výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD, s. r. o. | 51989123 | 910,00 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 04.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 04.02.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Elektrospotrebič - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Klarstein Slovensko | DE46906833 | 159,90 € | 03.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 190,19 € | 03.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Teplo_variabilná a fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 366,90 € | 03.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 270,30 € | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |