Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/22 | Mop kapsový | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 23,90 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 05.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 177,85 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 92,88 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 349,05 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Správa počítačovej siete, servis nad rozsah zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 765,60 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Suchý ľad na reprezentáciu školy - Cvernovka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ICE TECH SK, s. r. o. | 36285048 | 91,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 40,36 € | 27.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 702,71 € | 27.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 20.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Výmena a oprava elektrických rozvodov v archíve školy - I. poschodie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 919,56 € | 19.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Havarijný výjazd - kanalizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EMZ Stav, s. r. o. | 50566393 | 622,83 € | 13.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 82,65 € | 13.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Oprava, maľovanie triedy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 950,00 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Preklad PC z kotolne na vrátnicu - zabezpečenie funkčnosti PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM - MONT, s. r. o. | 46511440 | 504,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,72 € | 07.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 07.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Dewarova nádoba KL 7 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jaroslava Konrádová | 45506442 | 550,00 € | 05.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 227,78 € | 05.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 742,98 € | 05.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra |