Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/22 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 766,05 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Doména soschs.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 15,59 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 243,26 € | 04.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 737,55 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 787,81 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 438,90 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Perá_súprava_projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 211,79 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Oprava kanalizácie v objekte školy_prízemie v zmysle plánu opráv na rok 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 10 697,71 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 016,24 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Servis nad rozsah_učebne 335,336,337 _ zapájanie PC po výmene podláh | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 828,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Router Mikrotik - konfigurácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 190,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Pečiatky_výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pandrlak Advertising, s. r. o. | 52394476 | 75,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 30,17 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PROJECTS, s. r. o. | 43954782 | 142,13 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 051,20 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Úhrada unlimited hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 102,91 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | HDD 1TB - oprava školského kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 66,00 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 22,22 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,49 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | Kredit na dobitie tlačív pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Odznaky so špendlíkom_projekt CHEMIQ_soc_STU_propagácia projektu a školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REZ, s. r. o. | 53003608 | 152,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Odznaky so špendlíkom_projekt CHEMTRY3_propagácia projektu a školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REZ, s. r. o. | 53003608 | 156,50 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,30 € | 07.10.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 29,03 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |