Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/21 | Nakup PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 314,80 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Redukcia Alza Power Flex Core | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 21,60 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Priamočiara píla a sada pílových listov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 114,90 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Výmena nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AR market, s. r. o. | 44143266 | 494,95 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 008,91 € | 28.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 808,80 € | 20.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | LCD monitor 23,8" Dell S2421H Style, Mini PC HP ProDesk 400 G6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 819,95 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Chladič Liebiga - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 66,90 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Chemikálie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 2,58 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | Chemikálie do projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 348,68 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | Výmena tabule v laboratóriách /vrátane montáže a demontáže/ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 2 252,30 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 92,56 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Oprava kabinetu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 300,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Materiál k príprave kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 87,61 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Čistiace a hygienické potreby na dezinfekciu laboratórií a priestorov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 571,39 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | Doplnenie LAN zásuvky do odbornej učebne informatiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 146,29 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | Reproduktory do tried - montáž | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 407,82 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 454,46 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Roll Up Standard - vlastný dizajn + grafika - projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 151,74 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 328,08 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 537,32 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 353,84 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Spotrebný materiál k výrobe kozmetických výrobkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 56,16 € | 01.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |