Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/21 | Mobilná nástenka Miranda, nástenka s hliníkovým rámom Mária - projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 1 296,00 € | 07.09.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 07.09.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OFIR, s. .r. o. | 43975542 | 780,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 717,06 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 55,29 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 289,82 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 678,19 € | 02.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Webkamera_projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NAY, a. s. | 35739487 | 89,90 € | 31.08.2021 | 05.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Keramická tabuľa do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 305,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 555,60 € | 31.08.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Kancelárske potreby _ projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 439,44 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Učebnice slovenského jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 720,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Kabelážovanie internetovej učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 4 399,61 € | 26.08.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Roletové plátno, biela popisovacia tabuľa, montáž a inštalácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 761,06 € | 26.08.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Moitor | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 192,10 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Nákup notebboku aj s príslušenstvom_projekt CHEMTRY_2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 786,89 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Prekládka rozhlasu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 355,45 € | 19.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Oprava kazetového stropu na prízemí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TAEDIUM, s. r. o. | 50843079 | 5 998,44 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Schodisková rudla s kolieskami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ECHON, s. r. o. | 44257201 | 321,60 € | 10.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Sada vlajok SR + EÚ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 41,40 € | 10.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,01 € | 06.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,21 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra |