Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/22 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 73,70 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Výmena prístroja | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 217,90 € | 24.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 121,45 € | 21.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Webinár - Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Nakladatelství FORUM, s. r. o. organizačná zložka | 46490213 | 106,80 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Demontáž zariadenia učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD, s. r. o. | 51989123 | 950,00 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 413,54 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 17.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Práce a činnosti súvisiace s opravou 2 laboratórií v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 19 583,09 € | 14.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 8,88 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 13.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Kalendáre na rok 2022 pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 107,02 € | 13.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Respirátory ffp2 pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pretože TRIPSY, s. r. o. | 52724077 | 226,21 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2021 - nedoplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 28,52 € | 11.01.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,14 € | 05.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 116,79 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Teplo_variabilná a fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 528,22 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,70 € | 03.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 03.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Nakup PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 314,80 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Redukcia Alza Power Flex Core | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 21,60 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Priamočiara píla a sada pílových listov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 114,90 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Výmena nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AR market, s. r. o. | 44143266 | 494,95 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 008,91 € | 28.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra |