Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 348,53 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 01.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.06.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 29,32 € | 28.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 27.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 392,12 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Výmena poškodených dverí na skladoch chemikálií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 79,90 € | 09.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 95,39 € | 09.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,30 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,48 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Šálky s podšálkou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 36,00 € | 03.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 73,70 € | 03.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 371,96 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 163,65 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Teplo_fixna zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 850,62 € | 02.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Preddavková platba chata Borinka- elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 02.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Šálky s podšálkami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Coffee VERONIA | 45950938 | 30,00 € | 01.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ján Štucka | 47048964 | 1 267,00 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Prenaájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |