Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/21 | Havarijný výjazd_kanalizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 1 188,00 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Servisné práce EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 829,34 € | 01.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Oprava a maľovanie stien v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kreator Ateliér, s. r. o. | 44023189 | 5 552,60 € | 28.05.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Havarijný výjazd - krtkovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 249,49 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Oprava vodovodného potrubia podľa súpisu prác | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 547,20 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Chladnička BEKO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 265,20 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Školenie BOZP | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 142,80 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 509,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Pomocný materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NOBIO, s. r. o. | 52304663 | 298,75 € | 19.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Nastavenie hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 19.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Kuchynská linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OKAY Slovakia, s. r. o. | 35825979 | 261,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Výmena zásten k pracovnej doske | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NOBIO, s. r. o. | 52304663 | 130,41 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Kancelárske stoličky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 579,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Oprava náterom striekaním dvierok na el. rozvodni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 186,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Oprava zapucovania špalety okolo dverí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 293,04 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Oprava poškodených zvodov na odvod ďažďovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 972,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Oprava oplechovania attiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 976,80 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Vyčistenie žľabov od nánosov prachu a lístia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 944,88 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Oprava poškodených omietok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 990,00 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Oprava nábytku, stolov a stoličiek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 946,80 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Vyčistenie a spriechodnenie strešných zvodov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 988,32 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Oprava poškodenej maľovky v triedach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 969,36 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | SR vlajky s textom hymny SR a preambula Ústavy SR do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 127,20 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Kredit pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |