Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 16.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | HP Pro Book, optické myši | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 1 835,96 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Oprava podlahy do učebne_ PVC linoleum | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INTERIÉR INVEST, s. r. o. | 36190381 | 275,48 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 15.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | Online prístup na festival Ekotopfilm | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 1 122,00 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 1 361,95 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Lenovo Yoga C740 na diseminácie projektu PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 1 780,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,92 € | 08.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Nákup PC do odbornej učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 4 574,99 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Nákup PC do odbornej učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 7 832,00 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Montáž rozvádzača v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Róbert Tóth - REOST | 48124958 | 856,50 € | 07.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,06 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 140,97 € | 07.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 832,86 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 789,30 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 157,01 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 27,88 € | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | Propagačný materiál na disemináciu a propagáciu projektu _ PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADALS, s. r. o. | 52159621 | 117,60 € | 27.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Publikácia _ riadenie školy počas dištančného vzdelávania | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 28,00 € | 26.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | Nákup školského nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 5 808,00 € | 24.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Kópia projektovej dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DEVLEV BUILDINGS, s. r. o. | 20200167 | 222,00 € | 24.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra |