Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/20 | Náhradná hadica pre mobilnú klimatizáciu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GORVEJ, s. r. o. | 46989463 | 60,00 € | 03.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Kôš drôtený stojaci na papierové utierky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kancelária 24h, s. r. o. | 4649300 | 228,38 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 953,67 € | 02.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Zásobníky na utierky a bezdotykové dávkovače dezinfekcie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 947,06 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk, switch do učebne 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 819,60 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Ochranná prepážka z plexiskla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 164,80 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Kancelárske potreby_projekt_CHEMTRY 3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 1 223,21 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,80 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Kancelárske potreby_projekt_CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 764,54 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Ochranné rúško pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MTM Electric Motors, s. r. o. | 47224673 | 96,60 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 11,90 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Výmena poškodených dverí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 144,60 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Preddavková platba _chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 14.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Ochranný štít pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UNIZDRAV Prešov, s. r. o. | 36515388 | 316,00 € | 12.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 4 584,00 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 67,71 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 46,44 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 783,38 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Správa počítačovej siete a nákup adaptéra k interaktívnej tabuli | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 567,60 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 83,42 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Router Mikrotik RouterBOARD RB951G-2HnD, konfigurácia_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 612,00 € | 31.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |