Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/20 | Revízia plynu v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REVASI,s. r. o. | 47117044 | 242,00 € | 23.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 119,00 € | 23.11.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | sosch.sk (.sk doména) | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 15,00 € | 16.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Publikácia_Dane a účtovníctvo na rok 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 154,00 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Preddavková platba za elektrickú energiu _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 16.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | Oprava vodovodného potrubia - havarijný stav | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 744,00 € | 13.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | Nákup chemikálií do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MED-ART, spol. s r. o. odštepný závod | 34113924 | 16,55 € | 13.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Jesenná deratizácia v zmysle zákona | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 500,00 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Oprava elektroinštalácie a výmena svietidiel v budove školy_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 692,17 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Oprava a údržba priestorov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 186,90 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Oprava a údržba priestorov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 540,00 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 48,77 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 07.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 06.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 19,15 € | 05.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 05.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 665,68 € | 04.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Chemikálie do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 574,68 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 593,59 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,25 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 579,09 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Unlimited hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 89,50 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Vystupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,97 € | 02.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Monitor Philips, HDD SSD Samsung 500 GB | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 249,60 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |