Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/21 | Moitor | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 192,10 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Nákup notebboku aj s príslušenstvom_projekt CHEMTRY_2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 786,89 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Prekládka rozhlasu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FITECH, s. r. o. | 43866832 | 355,45 € | 19.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Oprava kazetového stropu na prízemí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TAEDIUM, s. r. o. | 50843079 | 5 998,44 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Schodisková rudla s kolieskami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ECHON, s. r. o. | 44257201 | 321,60 € | 10.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Sada vlajok SR + EÚ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 41,40 € | 10.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,01 € | 06.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,21 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Tlačiareň laserová, webkamera | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 553,90 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 68,56 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 868,06 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 7,34 € | 03.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 03.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | PC zostava stolová aj s príslušenstvom_projekt CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 131,34 € | 02.08.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 9,74 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Nájom telefonnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 30.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Materiál na disemináciu projektov _ CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 11,15 € | 29.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 708,07 € | 29.07.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Náhradné náplne do tlačiarne_projekt CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 441,60 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Satníkové skrine | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 4 751,40 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Kancelársky materiál_projekt CHEMTRY 2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 060,85 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 118,75 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Dataprojektor, náhradná lampa do dataprojektoru, reproduktory k interaktívnej tabuli_projekt CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 406,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |