Faktúry
Počet záznamov: 3067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/22 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 532,86 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Chemikálie na realizácie projektu Škola škole_2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 188,40 € | 28.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Oprava oplotenia_ poškodenie spôsobené autom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 453,40 € | 27.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Učebnice SLJ pre 1 až 3 ročník | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 324,00 € | 27.06.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 144,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Povinná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 24.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Gateway - učebnice, Zbierka úloh z matematiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 572,09 € | 23.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Čistiace potreby na odvápnenie sanity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 150,48 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vyhotovenie výkazu Výmer a orientačného rozpočtu na opravy v zmysle objednávky VO/0021/22 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OFIR, s. .r. o. | 43975542 | 2 940,00 € | 21.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Kontrola požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 144,20 € | 20.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Preambula SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Učebné pomôcky, s. r. o. | 31641199 | 80,50 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 240,95 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 17.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Materiál k realizácii projektu Škola škole_2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 77,54 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Nákup materiálu k výrobe kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 91,09 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Bianco listy _ vysvedčenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Kredit 20 pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Oprava a údržba kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 513,60 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 13.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Fakturácia v zmysle zmluvy o dielo č.VO/0084/21 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 38 706,00 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 80,55 € | 10.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Oprava mikroskopov do biologického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Juraj Tačovský - ELCHEM | 35172444 | 950,00 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 378,76 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Nákup materiálu na výrobu kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 228,27 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 420,18 € | 02.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 02.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |