Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/21 | Oprava poškodených podláh a oprava stien v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 615,00 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,94 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 29,30 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 930,32 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 55,05 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Preddavková platba _ chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 08.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 95,98 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Oprava vodovodného potrubia - havarijný stav | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 180,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Inštalácia interaktívnej tabule | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 248,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 46,44 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 026,84 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 720,96 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Dobropis k faktúre č.2202439726 _poplatok za prenájom zariadenia - ukončenie zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -64,62 € | 31.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Prenájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | A5C4021K33924_odkúpenie tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1,20 € | 28.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Hygienické potreby k príprave na testovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 257,95 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Preddavková platba chata Borinka _ elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Prenájom zariadenia - poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Poplatok za prenájom zariadenia_dobropis k faktúre č.2202436066 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -64,62 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Oprava školského nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 600,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,56 € | 07.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |