Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2021 - nedoplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 28,52 € | 11.01.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,14 € | 05.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 116,79 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Teplo_variabilná a fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 528,22 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,70 € | 03.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 03.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Nakup PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 314,80 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Redukcia Alza Power Flex Core | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 21,60 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Priamočiara píla a sada pílových listov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 114,90 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Výmena nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AR market, s. r. o. | 44143266 | 494,95 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 28.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 008,91 € | 28.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 808,80 € | 20.12.2021 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | LCD monitor 23,8" Dell S2421H Style, Mini PC HP ProDesk 400 G6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 819,95 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Chladič Liebiga - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 66,90 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Chemikálie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 2,58 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | Chemikálie do projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 348,68 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | Výmena tabule v laboratóriách /vrátane montáže a demontáže/ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 2 252,30 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 92,56 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Oprava kabinetu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 300,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |