Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 520,18 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 75,20 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,60 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Poatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 05.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Služby mobilneho operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,15 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 306,33 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | Dobropis k faktúre 2202437858_Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -180,26 € | 31.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 171,18 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 180,26 € | 30.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 48,94 € | 30.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 23.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 708,18 € | 23.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 276,77 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Pomocný materiál do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Aloquence, s. r. o. | 50674137 | 330,34 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Prístroje do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 1 182,07 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Prístroje do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 2 372,16 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | Oprava rozvodov vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 189,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 19 717,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Oprava a údržba priestorov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 14 516,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Oprava podhľadov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 5 490,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Oprava parketovej podlahy, nivelizáciou, brúsením a doplnením v kanceláriách | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 10 800,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Oprava malovky vrátane vysprávky v kanceláriách | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 2 376,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Oprava dverí v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 5 152,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | Nákup interaktívnych tabúľ s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 8 036,01 € | 16.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Akumulátor do záložného zdroja a usb kľúče pre pedagogických zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 256,94 € | 16.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 817,06 € | 16.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Propagačný materiál na disemináciu a propagáciu projektu _ COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADALS, s. r. o. | 52159621 | 241,20 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra |