Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/21 | Zakladače na spisy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 4,82 € | 28.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Prídavné zariadenia k PC_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 176,70 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Bezdrôtová klávesnica _ projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 96,90 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Poznámkové bloky s logom školy_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FORK, s. r. o. | 44311061 | 212,00 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Príprava materiálu pre odborný výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD, s. r. o. | 51989123 | 500,00 € | 27.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Kompresor Scheppach - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 114,10 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Roztoky na vyučovací proces | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CHROMSERVIS SK, s. r. o. | 45515930 | 75,90 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Oprava strechy - zatekanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Antara Bau, s. r. o. | 45425272 | 4 621,80 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AR market, s. r. o. | 44143266 | 112,10 € | 22.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Balančná podložka - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 81,39 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 101,75 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/21 | Paravánová tabuľa so sivým poťahom - projekt CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Willex plus s.r.o. | 47415533 | 1 148,55 € | 20.10.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 19.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Držiak na papierové utierky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BONAMI.CZ, a. s. | 24230111 | 22,90 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 433,69 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Antigénové testy pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | pre Vas, s. r. o. | 53123727 | 664,13 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Výroba okrúhlej pečiatky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pandrlak Advertising, s. r. o. | 52394476 | 22,07 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Členský poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,46 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Suchý ľad_ reprezentácia školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 29,36 € | 11.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Detektor kovov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 258,80 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 238,23 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 533,95 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Podvojné účtovníctvo podnikateľov, vnútorné predpisy pre podnikateľov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 45,23 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Kredit pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 04.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 222,79 € | 04.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |