Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 238,23 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 533,95 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Podvojné účtovníctvo podnikateľov, vnútorné predpisy pre podnikateľov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 45,23 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Kredit pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 04.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 222,79 € | 04.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 176,48 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 243,26 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 626,40 € | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 935,01 € | 01.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Vypratávaniea odvoz odpadu v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HDS Bratislava- realizácie, sanácie, rekonštrukcie, Bratislava, s. r. o. | 35842881 | 1 104,00 € | 28.09.2021 | 03.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | Príspevok na učebnice NEJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 255,00 € | 28.09.2021 | 03.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Príspevok na učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OXICO | 116678958 | 1 067,23 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 9,74 € | 20.09.2021 | 03.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Trojdielny viacúčelový rebrík | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 109,20 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Učebnice - farmakológia, organická chémia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | RNDr. Jela Šimeková - Prosima Press | 37127993 | 611,77 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Bezolejový kompresor | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 67,80 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,70 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Oprava auta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CafoGarage, s. r. o. | 55370934 | 223,80 € | 10.09.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Bianco tlačivá so štátnym znakom, záznamy o neprítomnosti žiaka na internáte | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 463,76 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Tabuľa - označenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 40,72 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |