Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/21 | Hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 89,50 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 480,08 € | 02.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Kancelársky materiál - projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 72,97 € | 29.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Germicídne žiariče do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 571,50 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | PC Lenov - nové počítače do učebne 336 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DATALAN, a. s. | 35810734 | 14 554,08 € | 29.10.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Nákup kancelárskeho materiálu - projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 244,69 € | 28.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Prídavné zariadenie k PC_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 47,70 € | 28.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Zakladače na spisy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 4,82 € | 28.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Prídavné zariadenia k PC_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 176,70 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Bezdrôtová klávesnica _ projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 96,90 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Poznámkové bloky s logom školy_projekt PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FORK, s. r. o. | 44311061 | 212,00 € | 27.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Príprava materiálu pre odborný výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD, s. r. o. | 51989123 | 500,00 € | 27.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Kompresor Scheppach - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 114,10 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Roztoky na vyučovací proces | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CHROMSERVIS SK, s. r. o. | 45515930 | 75,90 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Oprava strechy - zatekanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Antara Bau, s. r. o. | 45425272 | 4 621,80 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AR market, s. r. o. | 44143266 | 112,10 € | 22.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Balančná podložka - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 81,39 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 101,75 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/21 | Paravánová tabuľa so sivým poťahom - projekt CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Willex plus s.r.o. | 47415533 | 1 148,55 € | 20.10.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 19.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Držiak na papierové utierky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BONAMI.CZ, a. s. | 24230111 | 22,90 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 433,69 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Antigénové testy pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | pre Vas, s. r. o. | 53123727 | 664,13 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Výroba okrúhlej pečiatky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pandrlak Advertising, s. r. o. | 52394476 | 22,07 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Členský poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,46 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Suchý ľad_ reprezentácia školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 29,36 € | 11.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Detektor kovov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 258,80 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |