Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/21 | Kozmetické prípravky pre projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 436,75 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Basketbalová lopta - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 29,00 € | 12.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Lopty - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 402,80 € | 12.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Podložka a podpera na kliky - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 126,00 € | 12.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Lopty - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 83,12 € | 12.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Športové potreby - projekt Otvorená škola - Karimatka, lopky, loptičky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 268,99 € | 12.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 80,55 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Hodiny na stenu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 49,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Doména sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 15,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Respirátory ffp2, jednorázové rúška pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pretože TRIPSY, s. r. o. | 52724077 | 250,81 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Odvoz zmiešaného odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CS&G, s. r. o. | 46536787 | 205,87 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 08.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Kompresorová súprava - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 26,60 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,50 € | 05.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 172,69 € | 04.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 04.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 852,28 € | 04.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 248,29 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 48,20 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 03.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 221,14 € | 03.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Práce nad rozsah zmluvy_instalacia novych PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 360,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 688,80 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Povinná jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Bežecký pás - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DUVLAN, s. r. o. | 36811033 | 413,90 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |