Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 29.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Revízia vyhradených elektrických zariadení v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JTB9, s.r.o. | 51252724 | 2 522,31 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JTB9, s.r.o. | 51252724 | 375,90 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Vyčistenie žľabov od nánosov a lístia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 899,00 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Príprava na prácu s toxikologickými látkami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 75,00 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Príprava na prácu s toxikologickými látkami | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 75,00 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Záťažový koberec do posilňovne - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AMADEO HOLDING, s. r. o. | 27370721 | 257,83 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Oprava a údržba priestorov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 660,00 € | 21.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Oprava a údržba sanity v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 4 299,00 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | AGS FS - PEN - vzdelávací portál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AGEMSOFT, a. s. | 35782391 | 250,00 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Projekt Otvorená škola - prerábka miestnosti na posilňovňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 2 000,00 € | 13.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania - právne rady, smernice, usmernenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 27,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,32 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Syntetické indigo_chemikália | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 61,68 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Váhy Kern EHA 500-2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 405,00 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Dezinfekčné a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 376,18 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 500,99 € | 07.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | PVC na opravu podláh v triedach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INTERIÉR INVEST, s. r. o. | 36190381 | 1 667,20 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 200,02 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |