Faktúry
Počet záznamov: 2971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/21 | Oprava poškodených omietok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 990,00 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Oprava nábytku, stolov a stoličiek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 946,80 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Vyčistenie a spriechodnenie strešných zvodov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 988,32 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Oprava poškodenej maľovky v triedach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 969,36 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | SR vlajky s textom hymny SR a preambula Ústavy SR do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 127,20 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Kredit pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,26 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 07.05.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BM - MONT, s. r. o. | 46511440 | 150 107,62 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 05.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 603,36 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 170,34 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 92,88 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 381,02 € | 04.05.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Oprava miestností v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 170,00 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.04.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 180,00 € | 27.04.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Online prístup na festival Ekotopfilm pre žiakov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 484,00 € | 22.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 110,81 € | 21.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 21.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Chemikálie - projekt UNESCO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 39,70 € | 12.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Chemikálie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 579,54 € | 12.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Ročný prístup na verejnú správu na rok 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 12.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra |