Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/21 | Prenájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | A5C4021K33924_odkúpenie tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1,20 € | 28.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Hygienické potreby k príprave na testovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 257,95 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Preddavková platba chata Borinka _ elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Prenájom zariadenia - poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Poplatok za prenájom zariadenia_dobropis k faktúre č.2202436066 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -64,62 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Oprava školského nábytku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 600,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,56 € | 07.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 520,18 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 75,20 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,60 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Poatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 05.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Služby mobilneho operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,15 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 306,33 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | Dobropis k faktúre 2202437858_Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | -180,26 € | 31.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 171,18 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 180,26 € | 30.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 48,94 € | 30.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 23.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 708,18 € | 23.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v budove školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 276,77 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Pomocný materiál do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Aloquence, s. r. o. | 50674137 | 330,34 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Prístroje do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 1 182,07 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Prístroje do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 2 372,16 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | Oprava rozvodov vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 189,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |