Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/20 | Výmena poškodených dverí v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 406,70 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Dezinfekcia na podlahy proti vírusom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANCE UM, s. r. o. | 44622961 | 67,18 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 9,23 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 149,88 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Dezinfekčné a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 558,12 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Nastavenie školských hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Kontajner na komunálny odpad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. - OLO | 00681300 | 226,80 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Šatníkové skrine pre žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 2 242,13 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 100,80 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 61,41 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,09 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 198,00 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Preddavková platba chata Borinka _ energie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 07.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | List bianco_ s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 293,40 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,39 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 507,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 88,46 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 703,12 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Plyn do laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Náhradná hadica pre mobilnú klimatizáciu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GORVEJ, s. r. o. | 46989463 | 60,00 € | 03.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Kôš drôtený stojaci na papierové utierky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kancelária 24h, s. r. o. | 4649300 | 228,38 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 953,67 € | 02.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Zásobníky na utierky a bezdotykové dávkovače dezinfekcie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 947,06 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk, switch do učebne 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 819,60 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Ochranná prepážka z plexiskla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 164,80 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |