Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 31.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 087,35 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 528,00 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 528,00 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 528,00 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Ručná ohýbačka plechu do zveráku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PEHI, s. r. o. | 48018457 | 184,00 € | 23.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | Výmena okien na prednej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WILLIMAN, s. r. o. | 46018816 | 29 561,50 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 27,79 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 145,94 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 19.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Zabezpečenie dopravy_projekt COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Cestovná kanceklária DAKA, s. r. o. | 47550783 | 80,00 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Zabezpečenie dopravy k projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Cestovná kanceklária DAKA, s. r. o. | 47550783 | 360,00 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2,40 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | Služby technika BTS a PO za IV.Q/2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 16.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Laboratórne sklo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu_projekt KRMICHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 15,00 € | 10.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | Laboratórne chemikálie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu_projekt KRMICHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 102,00 € | 10.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 50,56 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 557,62 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 362,59 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 229,99 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Ultrazvuková čistička EMMI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PENTA SK, s. r. o. | 35899468 | 194,41 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Chemikálie k projektu _ KRIMECHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 42,60 € | 04.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Laboratórne sklo_Krimichémia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 586,56 € | 04.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 597,60 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Plyn do laboratorii | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 623,55 € | 04.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |