Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2881

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0309/20 Oprava elektroinštalácie Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 19 717,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0308/20 Oprava a údržba priestorov v objekte školy Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 14 516,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0307/20 Oprava podhľadov Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 5 490,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0306/20 Oprava parketovej podlahy, nivelizáciou, brúsením a doplnením v kanceláriách Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 10 800,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0305/20 Oprava malovky vrátane vysprávky v kanceláriách Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 2 376,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0304/20 Oprava dverí v objekte školy Stredná odborná škola chemická 42253900 KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. 48050709 5 152,00 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0303/20 Nákup interaktívnych tabúľ s príslušenstvom Stredná odborná škola chemická 42253900 MB TECH BB, s. r. o. 36622524 8 036,01 € 16.12.2020 03.01.2021 Faktúra
DFBV/0300/20 Akumulátor do záložného zdroja a usb kľúče pre pedagogických zamestnancov školy Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 256,94 € 16.12.2020 03.01.2021 Faktúra
DFBV/0299/20 Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. 31344381 817,06 € 16.12.2020 03.01.2021 Faktúra
DFBV/0302/20 Propagačný materiál na disemináciu a propagáciu projektu _ COLOUR Stredná odborná škola chemická 42253900 ADALS, s. r. o. 52159621 241,20 € 16.12.2020 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0301/20 Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 549,60 € 16.12.2020 29.01.2021 Faktúra
DFBV/0293/20 HP Pro Book, optické myši Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 1 835,96 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 Oprava podlahy do učebne_ PVC linoleum Stredná odborná škola chemická 42253900 INTERIÉR INVEST, s. r. o. 36190381 275,48 € 15.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 Jana Zemanová - EKOS 37603884 800,00 € 15.12.2020 03.01.2021 Faktúra
DFBV/0296/20 Služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola chemická 42253900 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.12.2020 03.01.2021 Faktúra
DFBV/0298/20 Online prístup na festival Ekotopfilm Stredná odborná škola chemická 42253900 MFF Eko, s.r.o. 35955872 1 122,00 € 15.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0291/20 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 18,46 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 401,27 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola chemická 42253900 Regina 11636653 1 361,95 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 Lenovo Yoga C740 na diseminácie projektu PECVET Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 1 780,00 € 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 09.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0288/20 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1,92 € 08.12.2020 03.01.2021 Faktúra
DFBV/0284/20 Nákup PC do odbornej učebne Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 4 574,99 € 07.12.2020 19.12.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 Nákup PC do odbornej učebne Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 7 832,00 € 07.12.2020 19.12.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 Montáž rozvádzača v priestoroch školy Stredná odborná škola chemická 42253900 Róbert Tóth - REOST 48124958 856,50 € 07.12.2020 20.12.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 54,06 € 07.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0287/20 Služby technika BTS a PO Stredná odborná škola chemická 42253900 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 07.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0285/20 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 2 140,97 € 07.12.2020 29.01.2021 Faktúra
DFBV/0282/20 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 832,86 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 Teplo - fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 789,30 € 02.12.2020 28.12.2020 Faktúra