Faktúry
Počet záznamov: 2971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/21 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 90,85 € | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 77,85 € | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Členský príspevok v DofE | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | The Duke of Edinburgh´s International, Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 08.04.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,39 € | 08.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 07.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,97 € | 07.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 896,14 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 561,82 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Preddavková platba_chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.04.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Prenajom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 06.04.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 06.04.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 01.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.03.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.03.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 336,30 € | 30.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Prístroje do laboratórií_projekt UNESCO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KVANT, s. r. o. | 31398294 | 1 083,97 € | 22.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Prístroje do laboratórií_projekt UNESCO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 1 336,44 € | 22.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 09.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 09.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 08.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,16 € | 08.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Oprava strechy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Antara Bau, s. r. o. | 45425272 | 4 948,20 € | 08.03.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 03.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 904,36 € | 02.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 61,93 € | 02.03.2021 | 05.04.2021 | Faktúra |