Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/20 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 27,79 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Oprava kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 271,20 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu_seminár | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 70,00 € | 17.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 62,44 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Kancelárske potreby_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 15.01.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Prenájom zariadenia SILEX | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 510,30 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 65,86 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,86 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Laboratórne sklo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu_projekt KRMICHÉMIA_a projekt_COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 419,34 € | 09.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 27,79 € | 09.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Mimoriadna deratizácia v dôsledku veľkého výskytu hlodavých škodcov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 09.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 336,92 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Suchý ľad na prezentáciu školy _doplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 0,07 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 07.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 114,99 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 328,10 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 31.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 087,35 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 528,00 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 528,00 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 528,00 € | 23.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Ručná ohýbačka plechu do zveráku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PEHI, s. r. o. | 48018457 | 184,00 € | 23.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | Výmena okien na prednej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WILLIMAN, s. r. o. | 46018816 | 29 561,50 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 27,79 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |