Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Preddavková platba _ chata Borinka _ elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 08.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 8,47 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Preddavková platba _ chata Borinka _ elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 01.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 239,20 € | 27.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 87,37 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Analytická váha KERN ADB 200-4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALSKO, s. r. o. | 47995165 | 1 680,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 106,22 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Chemikálie k projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 77,94 € | 20.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Dobropis k faktúre 1530183681_služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -26,95 € | 18.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Prepravné služby _ projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SAD Dunajská Streda, a. s. | 36245488 | 120,00 € | 12.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Tričká_projekt Škola Škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Boroš | 34401067 | 133,56 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Administratíva a hospodárenie školy - jún 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Refaktruácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,92 € | 11.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Mikroskop Bresser BIOSCIENCE Trino | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OPTINO, s. r. o. | 52066657 | 1 338,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 576,90 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 983,12 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 88,46 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Kancelárske potreby k usporiadaniu medzinárodného stretnutia EULYMPICS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 103,94 € | 06.06.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 252,11 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 06.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 376,00 € | 05.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Set preparátov do biologického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Elementa, s. r. o. | 50352857 | 229,00 € | 04.06.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |