Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/19 | Mikroskop Bresser BIOSCIENCE do biologického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OPTINO, s. r. o. | 52066657 | 1 338,00 € | 04.06.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Doplatok zádržného za projekt pre realizáci pre akciu "Prestavba objektu výrobnej halny na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 136,00 € | 03.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Nákup chemického materiálu na zabezpečenie projektu KRIMICHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ČECHVALAB, s. r. o. | 35697709 | 453,08 € | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Materiálne zabezpečenie pre uskutočnenie Medzinárodného stretnutia EULYMPICS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VIVA TRADE, s. r. o. | 36202347 | 77,35 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,34 € | 28.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | EVstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VLOČKA, s. r. o. | 46311050 | 72,00 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Vstup na konferenciu_projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ScrumDesk, s. r. o. | 45547009 | 30,00 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 103,54 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU apríl - jún 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 539,03 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Direktor TOP _predplatné publikácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 99,34 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Preventívna jarná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EkoDD, s. r. o. | 51313995 | 88,00 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 152,04 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Poplatok za prenájom zariadenia SILEX | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 510,30 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 597,74 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 054,52 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,41 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 62,45 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk, RAM DDR3 4GB | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 588,00 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 526,33 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 449,00 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Reaktivácia Security Code HID iClass_Bartal | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 7,20 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |