Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 25.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,39 € | 19.06.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Zásobníky na papierové utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 156,65 € | 17.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 25,86 € | 17.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 56,99 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 09.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 04.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 46,44 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 663,37 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 374,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 258,04 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 42,64 € | 19.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Bezdotykový dávkovač Touchless K3, DonSan dezinfekcia rúk DC-8487605 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVAMED, s. r. o. | 46829954 | 2 287,20 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 128,70 € | 06.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 48,45 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,43 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Revízia požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov a vypracovanie správy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 232,32 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 858,22 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |