Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 229,99 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 55,03 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 480,91 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 12,34 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 09.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 27.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 584,00 € | 19.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPORTOBCHOD.SK | 26904241 | 150,70 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | Oprava a údržba učební_stavebné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 581,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | Pracovný odev na reprezentáciu projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ROTA plus, s. r. o. | 47198605 | 21,44 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Projektor HITACHI, montáž a pomocný materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | František Rozskos | 30133246 | 1 198,80 € | 13.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Pracovný odev na reprezentáciu projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ROTA plus, s. r. o. | 47198605 | 38,56 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | Oprava a údržba učební_žalúzie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 591,17 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DUVLAN, s. r. o. | 36811033 | 842,29 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OWO, s. r. o. | 36842559 | 517,41 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,78 € | 13.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Stavebné práce súvisiace s opravou učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 10 114,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 654,40 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 50,38 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLORBAL, s. r. o. | 44887001 | 569,20 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Správa počítačovej siete, HDD WD 500 Gb, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 651,60 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 269,11 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 280,86 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |