Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 67,94 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Switch_HPE_1820_24G_nahradný diel | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 228,00 € | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 482,58 € | 24.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 70,03 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Doplatok zádržného za projekt pre realizáci pre akciu "Prestavba objektu výrobnej halny na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 136,00 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 70,03 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Mesačný poplatok za SIM kartu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 26,71 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,73 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Prenájom zariadenia Silex41 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 510,30 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 887,42 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 430,82 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 134,89 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Preddavková platba _ chata Borinka _ elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 08.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 8,47 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Preddavková platba _ chata Borinka _ elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 01.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 239,20 € | 27.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 87,37 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |