Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/19 | Správa počítačovej siete a akumulátory do záložného zdroja | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 648,00 € | 03.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Oprava a údržba_vyčistenie strešných ložísk a žľabov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 3 300,00 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 34,18 € | 02.09.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Triedne knihy pre školský rok 2019/2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 329,89 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Postre na propagáciu školy a projektu_EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 189,00 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Vyhotovenie Registratúrneho poriadku a plánu so zapracovanou vyhláškou MV SR č.49/2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVKOR-M, s. .r. o. | 35799340 | 200,00 € | 30.08.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Identifikácia problému so zatekaním v súvislosti s poškodeným potrubím a následne návrh na opravu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 100,00 € | 30.08.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Laboratórne sklo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 725,98 € | 20.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,12 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Odborný seminár Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 35,00 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 430,82 € | 14.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 906,42 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 84,04 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Preddavková platba chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 09.08.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 67,94 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Switch_HPE_1820_24G_nahradný diel | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 228,00 € | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 482,58 € | 24.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 70,03 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Doplatok zádržného za projekt pre realizáci pre akciu "Prestavba objektu výrobnej halny na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 136,00 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 70,03 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Mesačný poplatok za SIM kartu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 26,71 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |