Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 700,12 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 507,53 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 67,10 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 879,28 € | 07.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Správa počítačovej siete za máj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 210,09 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Preddavková platba chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 06.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Služby spojené so správou registratúry | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVKOR-M, s. .r. o. | 35799340 | 696,00 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Kredit 20 pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 29.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Časopisy: Vychovávateľ, Bridge, Freundschaft | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,80 € | 28.05.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 080,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 100,40 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,82 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 870,12 € | 11.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 708,46 € | 11.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Hygienické a čistiace potreby pre školu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 254,48 € | 09.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Spracovanie miezd za mesiac apríl 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,78 € | 07.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 325,09 € | 07.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Preddavková platba - chata Borinka - elek. energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 07.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Materiál k usporiadaniu medzinárodného stretnutia škôl Erasmmus+ K2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VIVA TRADE, s. r. o. | 36202347 | 46,10 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 03.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 03.05.2018 | 27.05.2018 | Faktúra |