Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/17 | Právny kuriér | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 119,00 € | 01.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 011,10 € | 30.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Celoplošná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KILLRAT, s. .r. o. | 50599089 | 100,00 € | 29.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Športové náradie, náčinie, športová výstroj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BJP,s.r.o | 35806656 | 1 071,20 € | 28.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Oprava v laboratóríách - vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BODINGER STANISLAV | 36907995 | 365,00 € | 27.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Nákup výpočtovej techniky z projektu Erasmus+ 2016_2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 5 550,06 € | 27.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,26 € | 27.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Nákup ozvučovacej techniky pre telesnú výchovu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Chal-Tec, Gmbh | 10020890 | 513,70 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Odborná prehliadka a skúšky plynového zariadenia v objekte SOŠ chemická | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | REVASI,s. r. o. | 47117044 | 230,00 € | 22.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 63,88 € | 21.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Služby počítačovej siete SANET za október - december 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Nákup chemikálií z projektu "Veda má budúcnosť" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 128,40 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Prestavba objektu výrobnej haly na telecvičňu - dokumentácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 760,00 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Príprava a realizácia prác spojených s natáčaním "krátkeho filmu" projektu "Moja stredná škola" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROMESTO, s. r. o. | 35779254 | 3 500,00 € | 16.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | Doména www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 14,28 € | 15.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,73 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 270,64 € | 08.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Tlačiareň HP Color Laser Jet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 539,10 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Náplne do tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 475,25 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 796,02 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 190,19 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Preddavková platba za elektrickú energiu - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 07.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Spracovanie miezd za mesiac október 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 196,12 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Unlimited hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 79,20 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Správa počítačovej siete za mesiac október 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 585,60 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |